2015年12月15日至16日,公司組織開展了第二次質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。審核組共有6名內(nèi)審員組成,并邀請軍代表參加。審核組利用1天半的時間,在各部門的大力支持和配合下,順利完成了公司2015年第二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核任務(wù)。
審核組根據(jù)審核計劃和要求,分為三個小組先后對技術(shù)部、一車間等十二個職能部門和質(zhì)量管理體系所覆蓋的場所、過程的質(zhì)量活動進行了抽樣審核。同時對上次內(nèi)、外審查出的不符合項及問題整改的有效性進行了驗證。內(nèi)審員通過查閱資料、詢問、現(xiàn)場查看等方式,尋找客觀證據(jù),對公司質(zhì)量管理體系運行的符合性和有效性進行審核和評價,發(fā)現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系改進的機會。
本次審核,共查出一般不符合項3個,存在的問題涉及到多個職能部門,未發(fā)現(xiàn)嚴重不符合項。
末次會議上,管理者代表劉明祥指出,從查出的問題看,體系的薄弱環(huán)節(jié)主要體現(xiàn)在兩個方面,一是工作粗心,責任心不強,精細化管理還需要深入到各個部門及各類人員;二是文件執(zhí)行不到位,文件規(guī)定與實際運作不相符。不符合項及問題的整改要從根本上查找原因,舉一反三,避免以后出現(xiàn)類似的問題。
葉英總經(jīng)理強調(diào),審核組檢查出的問題基本上是細節(jié)問題,反映出工作責任心和工作態(tài)度問題,大家要重視起來。對體系建設(shè)各部門要定期自查,精雕細作,將精細化落到實處。同時對整改提出要求:一是問題整改也要分析原因,為什么出現(xiàn),怎么整改才能避免再次發(fā)生;二是要舉一反三,不符合項和存在問題要一視同仁進行整改。
最后,軍代表邵金華在會上對查出的問題提了三點要求:一是執(zhí)行力要常抓不懈;二是做事要講程序;三是要加強工作責任心。